Wir starten jetzt in unserem Unternehmen mit dem Modul "Finanzen". Dabei fällt auf, wenn wir Eingangsrechnungen manuell als bezahlt markieren wollen fehlt die Möglichkeit das Datum der Banküberweisung und das Überweisungskonto anzugeben.
Im Gegenteil, das Programm fragt sogar ab auf welchem Konto der "Zahlungseingang" erfolgte.

Gibt es denn nicht die Funktion Datum der Überweisung und Konto der Überweisung für Eingangsrechnungen zu erfassen?
Bei Ausgangsrechnungen geht das doch auch.
Bin für jeden Hinweis dankbar...

Eingangsrechnungen werden einer Zahlung zugeordnet über > Finanzen > Zahlungen Bank / Kasse

• entweder nach der Umsatzabfrage auf > Kategorie > Zahlung von Eingangsrechnung > Eingangsrechnung suchen usw. oder
• in > Kasse Rechtsklick > F10 Neue Ausgabe > Kategorie > Zahlung von Eingangsrechnung wählen.

۝ ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Vielen Dank für den Hinweis.