Hallo,
folgender Fall:

Kunde hat offene Rechnung über 100 Euro, überweist dann nach 6 Monaten fälschlicherweise 2000 Euro.
Ich überweise im nun 1900 zurück, die offene Rechnung habe ich zum Abzug gebracht, weil ich bei einer Rücküberweisung des Gesamtbetrags meine 100 Euro nie sehen werde.
Wie kann ich das nun Zuweisen?

Ich würde zuerst einmal eine Splitbuchung machen. 100 Euro für die Rechnung und 1900 als Guthaben für den Kunden.
Danach die Rücküberweisung vom Kundenkonto buchen. Danach sollte das Konto wieder auf Null sein. Hatten letztens auch so einen ähnlichen Fall. Beste Grüße
Angeal
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Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und unterstreichen nur meine Individualität.

Genau, einfach den Betrag der Rechnung zuordnen, das Programm fragt dann, was er mit der Überzahlung machen soll- da gibt es die erwähnte Möglichkeit.

Wenn die Rücküberweisung zugeordnet werden soll, erneut zuordnen, das sollte funktionieren. Liebe Grüße häschen