Hallo Ihr Lieben,

ich brauche mal wieder eure Hilfe.

Also ich habe mehrere Lieferanten, die fällige Rechnungsbeträge einziehen und dabei z.B. 3% Skonto gewähren.
Nun habe ich die Rechnungen in den Rechnungseingang eingetragen und weil ich sie ja nicht überweisen muss einfach auf "vollständig bezahlt" gesetzt. Das Programm lässt dies auch zu aber zieht dabei nicht die 3% Skonto ein die eigentlich fällig wären.
Gibt es überhaupt die Möglichkeit in dem Programm zu sagen "Wird eingezogen"? und wenn nicht, wie handhabt ihr sowas?

Liebe Grüße MW M.W. Verpackungen
Weil wir besser sind

Also ich glaube die Möglichkeit fehlt bei den Eingangsrechnungen zu hinterlegen ob es abgebucht wird oder ob man es überweise muss.
Müsste man halt aktuell unter den Hinweisen eintragen.
Das mit dem Skonto ist etwas blöd gemacht. Sofern du mit dem Bankkonto arbeitest (online) musst du ne Splitbuchung anlegen und Skonto und Rechnungsbetrag einzeln verbuchen.
Ich weiß auch nicht warum OrgaMAX bei Kundenrechnungen fragt ob man Skonto verbuchen will und bei Eingangsrechnung nicht... Beste Grüße
Angeal
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Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und unterstreichen nur meine Individualität.

Meiner Meinung nach fehlten die entsprechenden Konditionen (Zahlungsbedingungen) bei den Lieferanten. Es sollte möglich sein, noch Liefer- und Zahlungsbedingungen zu hinterlegen. Diese Zahlungsbedingungen werden ebenfalls im Finanzmodul bei den Eingangsrechnungen benötigt. ----------------------------------
http://www.fwt-gmbh.de

Hallo,

orgaMAX fragt schon - ähnlich wie bei de Ausgangsrechnungen - auf das Skonto ab. Die Eingangsrechnung sollte aber nicht manuell auf "vollständig bezahlt" gesetzt werden sondern der Abbuchung des Lieferanten auf dem Bankkonto zugeordnet werden. Ist der Abbuchungsbetrag nun durch das erhaltene Skonto geringer als der Betrag der Eingangsrechnung, wird bei der Zuordnung gefragt, ob es sich um Skonto oder eine Teilzahlung handelt. Über diesen Weg wird nicht nur korrekt verbucht sondern auch die Verbindlichkeiten korrekt angezeigt.
mfg

Euer Methusalem

gibt es denn eine Möglichkeit bei Erfassen der Eingangsrechnung oder beim Lieferanten zu hinterlegen, dass der Betrag abgebucht wird, damit man nicht ausversehen eine Überweisung erzeugt?

um dieses feature bitte ich seit langem!
eine kleinigkeit in der programmierung aber enorm hilfreich.

wurde unter anderem hier mal angesprochen

http://www.deltra.com/s/f/orgamax/beitraege/vorschlge-anregungen-13/lastschriften-gutschriften-bei-eingangsrechnungen-markieren-113//seite/?tx_mmforum_pi1[sword]=pepe#pid312