Hallo, ich habe hier ein kleines Problem mit OM.
Nachdem ich eine Rechnung gedruckt hatte, ist die ja soweit fertig. Im Status des Auftrags steht komplett abgerechnet.

Ich habe eine Bankverbindung, die ich (um bestimmte Kontonummern für die Bank zu erhalten SKr04 1810)
um noch zwei Banken erweitert haben. Alle drei Banken sind auf manuelle Buchung eingestellt.

Zuerst war die Rechnung noch bei Bank eins sichtbar. Nachdem ich Bank eins neu bearbeitet habe ist die Rechnung "weg", sehe aber die Rechnungspositionen unter den OPosten und auch im Mahnwesen wird die Rechnung nun angemahnt.

Will ich die Rechnung nun über die richtige Bank auf vollständig bezahlt setzen meldet mir OM, das das nicht geht.
Meine Frage nun. Wie kann ich die Rechnung oder den kompletten Vorgang nochmals einbuchen oder die alte Rechnung neu in den Buchungskreislauf bringen.
Es war auch die erste Ausgangs-Rechnung.

Danke für eine Antwort
Otmar

Gehe über > Rechnung > Eingabemaske > Zahlungstatus. Setze den auf offen. Damit ist die Rechnung wieder überall zuordnungsbar. ۝ ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ ۝

Danke für die Antwort, leider negativ, weil ich eben die Rechnung nicht aufgelistet wird.siehe bild AUFTRAG

und hier via RECHNUNGEN

Hi, ich habe jetzt einen Weg gefunden.
Kundenmenu, dort auf Rechnung. Dort kann ich die Eingabemaske aufrufen. Der Zahlung war auf offen. In diesem Eingabefeld konnte ich die Rechnung nochmals auf vollständig bezahlt setzen und dem richtigen Bankkonto zuweisen.