Workflow - Mal eine grundsätzliche Frage

Hallo,

ich bin kein Buchhalter und bevor ich jetzt alles falsch eingebe frage ich lieber mal nach.

Also mal angenommen ich bekomme eine Rechnung, weil ich z.B. eine Werbung geschaltet habe. Mein Vorgehen wäre jetzt:
1. Unter Finanzen / Eingangsrechnung eine neue Eingangsrechnung anlegen
2. Aus meinen Stammdaten den Lieferranten auswählen
3. Rechnungsnummer usw. eintragen
4. Rechnungsbetrag INCL. MwSt. eintragen
5. Aus der Kategorie "Waren-, Roh- u. Hilfsstoffe einschl. Nebenkosten" auswählen
6. Steuerschlüssel "Vorsteuer 19%" auswählen
7. Dokument einscannen und mit ablegen

Wenn ich das DIng bezahlt habe dann natürlich dementsprechend zuordnen oder direkt einen Überweisungsauftrag einrichten.

Wäre das so erst mal korrekt?

Wenn ich im Ausland was einkaufe, also z.B. Österreich, USA usw. dann würde ich bei Punkt 6. den Steuerschlüssel "Umsatzsteuerfrei (Einkauf)" auswählen. Ist das korrekt?

Vielen Dank für eure Hilfe und nicht lachen, ich mache Fotos

LG Michael

Hallo,

prinzipiell halte ich das soweit für richtig. Was die Buchungskategorie angeht: Zur Not noch einmal mit dem Steuerberater besprechen. Eine ausführliche Dokumentation zum Anlegen einer Eingangsrechnung findest Du im PDF-Handbuch unter "Finanzen -> Finanzen - Eingangsrechnungen". Bitte keine Anfragen per privater Nachricht stellen, da ich diese nicht zeitnah bearbeiten kann.

Hallo Fotomanufaktur,
ich würde das unter Werbekosten buchen.
Bin aber auch kein Buchhalter

Gruß
Pepe