Hallo zusammen,

ich bin noch etwas neu in der FiBu Welt, daher hätte ich eine vermutlich simple Frage.
Mein Lieferant hat mir eine Rücksendung eines Kunden per Gutschrift gutgeschrieben, auf welches Konto (SKR04) verbuche ich diese Buchung auf meinem Konto?
Selbiges gilt für eine Rückerstattung per Gutschrift meines Shopsoftware anbieters.

Die Abbuchung meines Lieferanten habe ich vorher natürlich auf "Wareneingang 19% Vorsteuer (5400)" gebucht.
Die Zahlung an meinen Softwareanbieter wurde vorher auf "Bürobedarf 19% Vorsteuer (6815)" gebucht.

Wie funktioniert das dann jetzt anders rum?

Auf das selbe Konto buchen mit umgekehrten Vorzeichen. Statt Ausgabe auf Einnahme nehmen. ۝ ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Frage von Orgamax:
Sie haben einen positiven Betrag einer Ausgabenkategorie zugeordnet!
Soll die Zuordnung trotzdem gespeichert werden?


Vermutlich ja.
Aber ich frag sicherheitshalber noch einmal ob das dann schon seine Richtigkeit hat?

Genau richtig! Ist nur eine Warnung, wenn auf einem Ausgabekategorie eine Einnahme gebucht wird! ۝ ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ ۝