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Lastschriftverfahren

PVF
Neuling
Themenersteller
Verfasst am: 15.09.2017 [10:26]
Hallo,
wir haben nun aktuell eine Schnittstelle zum Online-Banking. Ich würde gerne in den Stammdaten der entsprechenden Lieferanten hinterlegen, dass der offene Betrag eingezogen wird, so dass es für mich direkt sichtbar ist und es nicht versehentlich zu Doppelbuchungen kommt. Ist das möglich? Oder gibt es evtl. eine andere Lösung dazu??
LG
PVF Marion icon_smile.gif
Samm
orgaMAX-Profi
Verfasst am: 15.09.2017 [12:17]
Hallo Marion,
Lieferanten mit denen du Lastschrifteinzug vereinbart hast,
  • Du kannst ein individuelles Feld unter Lieferanten einrichten: Rechtsklick > Aktuelle Tabellenansicht > Spalten definieren und ein ind. Feld in den Spaltenkopf hochziehen.
  • Oder über Rechtsklick > Tabellenkategorie zusätzlich den Lieferanten zusätzlich farblich etwas "einschmieren".

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