ähm... was bringt es denn aus einer Bestellung eine "Eingangsrechnung" zu machen?? Bis vor kurzen waren Lieferantenrechnungen per e-mail ohne Signatur noch nicht mal zulässig?!?

Mehr Sinn würde es wohl machen aus einer Bestellung an einen Lieferanten, die Waren für einen Kunden enthält, diese dann gleich in Lieferschein/Rechnung an den Kunden weiter zu verarbeiten.

Aber dank der ganzen Internetbestellsystemen der Lieferanten ist das wohl auch verschwendete Mühe.

[Dieser Beitrag wurde 2mal bearbeitet, zuletzt am 28.01.2014 um 03:42.]

Danke war wohl wirklich im Koma, Sorry.

Also deinen Beitrag verstehe ich nun überhaupt nicht!??

Ich könnte die Funktion Bestellung in Eingangsrechnung umwandeln auch gut gebrauchen!
Oder hast du keine Buchhaltung?
Ohne diese Funktion muss ich schließlich die Eingangsrechnung manuell erstellen um diese dann dem bezahlten Betrag auf dem Kontoauszug zuschreiben zu können.
Und die Bestellung sollte ja eigentlich 1:1 mit der vom Lieferanten zugeschickten Rechnung übereinstimmen.

Gruß

Also das macht sehr wohl einen Sinn oder hast du keine Buchungen auf deinem Konto, welchen du eine Eingangsrechnung zuordnen musst?

Die Bestellung sollte eigentlich 1:1 die Eingangsrechnung des Lieferanten abbilden.
Bisher muss ich diese immer manuell anlegen, obwohl ich die ganzen Daten ja schon bei der Bestellung erfasst hatte.

ich finde es gut das es getrennt ist.
So kann ich die Liefer/Versandkosten aus den Statistiken heraushalten.

Sorry für mein Doppelpost! Ich bin noch nicht senil, aber beim abschicken ist der Browser plötzlich abgestürzt und beim Aktualisieren der Seite hatte ich meinen 1. Beitrag leider nirgendswo gesehen!

Also sinngemäß nochmal neu getippt

nunja ich gehe davon aus, dass wenn es eine Bestellung in eine Eingangsrechnung umwandelt, ich dann schon noch Änderungen vornehmen kann und dies dann nicht unveränderlich 1:1 kopiert!

Also Kopie und dann ggfls. noch was ändern und dann erst als Eingangsrechnung speichern.

Oder hab ich das falsch verstanden?

Ich sehe den Nutzen auch nicht wirklich. Was für Informationen stehen denn in der Bestellung, die in die Eingangsrechnung einfliessen? Der Lieferant - ok, das war es dann aber auch schon, oder?

Ich kopiere und bearbeite immer die letzte Eingangsrechnung von dem Lieferant. Die Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Eingangsdatum und den Rechnungsbetrag muss ich sowieso anpassen. Dazu kommt, dass wir bei einem Lieferanten sowie so immer "Sammelrechnungen" bekommen. Also mehrere Bestellungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden.

Ciao,
Mike

Hallo zusammen,
hier mal ein Tipp:

In den Bestellungen die Bestellung markieren zu der man eine Eingangsrechnung anlegen will.
Dann Rechktsklick und "Erstellen für ..." -> "Neuer Vorgang" -> "Eingangsrechnung"

Nun sind doch die wichtigsten Felder schon gefüllt? Die Summe natürlich nicht, hier sollte immer kurz vom Anwender geprüft werden. Hotzenplotz
"Vorsicht Gold!"

Das kannte ich noch nicht, und hilft schon mal etwas weiter.