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Frühstück buchen

lok
Amateur
Themenersteller
Verfasst am: 16.09.2014 [11:08]
Hallo Zusammen,

ich stehe vor folgender Aufgabe: Ich möchte die Kosten für das Frühstück (Unternehmer) in SKR03 richtig verbuchen. Das Frühstück ist keine abzugsfähige Betriebsausgabe. Die im Frühstück enthaltenen MWSt kann ich jedoch als Vorsteuer geltend machen. In der EÜR darf das Frühstück nicht als Ausgabe erscheinen. Bei der UStVA und UStE soll doch als abziehbare Vorsteuer 19% erschienen. Wie mache ich das?

Ich habe an die Konten 4655 oder 4672 gedacht. Beide Konten haben den selben Aufbau. Wie müsste ich sie in Orgamax konfigurieren, damit sie den genanten Fall abbilden?
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 16.09.2014 um 11:09.]
Samm
orgaMAX-Profi
Verfasst am: 16.09.2014 [23:30]
Das Frühstück gehört auf 4672- nicht abziehbarer Anteil! Dann wäre es korrekt, dass es in der EÜR nicht auftaucht. Steuerschlüssel auf 19 % setzen.

4672 Reisekosten Unternehmer, nicht abzugsfähige Anteil
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 16.09.2014 um 23:53.]۝ ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ ۝
lok
Amateur
Themenersteller
Verfasst am: 17.09.2014 [07:13]
Hallo Samm,

vielen Dank. Ich habe dieses Konto benutzt und die Ausgabe erscheint nicht in der EÜR. Das ist soweit richtig. Aber die 19% MWST erscheinen in der Voranmeldung als Vorsteuer auch nicht, obwohl ich diese eingestellt habe. Was mache ich falsch?
Samm
orgaMAX-Profi
Verfasst am: 17.09.2014 [15:33]
"lok" schrieb:

Aber die 19% MWST erscheinen in der Voranmeldung als Vorsteuer auch nicht, obwohl ich diese eingestellt habe. Was mache ich falsch?

Das glaube ich nicht. icon_wink.gif

Wenn bei der Ausgabe der Betrag darunter die Vorsteuer auf 19 % steht, klappt das. Hast Du das Konto 4672 überhaupt benutzt und zuvor ja auch erstmal auf sichtbar oder Standard ( > Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten) gesetzt, damit man es verfügbar hat?
۝ ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ ۝
lok
Amateur
Themenersteller
Verfasst am: 17.09.2014 [16:14]
Danke Samm! Du hast Recht - ich habe mir die Buchungen genau angeschaut und die Postion unter der Ziffer 66 gefunden. icon_smile.gif

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