
Frage ist nun nur "Wie verbuchen".
Richtiger Betrag wurde per Splitbuchung auf die Rechnung geroutet.
Er ist nicht als Lieferant angelegt und ich denke das dies auch nicht richtig wäre hier eine Eingangsrechnung zu definieren.
Muss ich nun eine negative Rechnung schreiben oder kann ich manuell eine Gutschrift erzeugen?
Das Ganze ja ohne MwSt.
Oder kann ich auch die Rücküberweisung als "Nicht betriebsrelevant" markieren und den Restbetrag auch?
Bitte gebt mir hier mal nen Tip

Vielen Dank!