Hallo zusammen,

wir sitzen nun seit gut 3 Wochen an unserer Umsatzsteuererklärung.

Folgendes Problem haben wir:

Wir haben über die Jahre vergessen, den EB-Wert ins neue Jahr zu buchen. Dadurch sind Differenzen in der EÜR und der Umsatzsteuer aufgetreten die das Finanzamt natürlich bemängelt. Da orgamax ja nicht bilanziert müssen wir es manuell einbuchen, dass die Konten ausgeglichen sind. Wir waren letzte Woche beim Steuerberater und der sagte uns man muss das Konto 9000 gegen die 10000 buchen. Also die Rechnungen die noch ausstehen vom letzten Jahr. Dies wollten wir dann im Büro umsetzen. Nur leider können wir im OrgaMax nicht manuell auf die 10000 buchen.

Hat jemand eine Idee, wie wir alternativ den EB-Wert im SKR03 einbuchen können, so dass unsere Zahlen und die Konten stimmen?

Leider ist unserer Berater zur Zeit im Urlaub und die Frist zu Korrektur beim Finanzamt läuft bald aus. Bitte um Hilfe